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禪城區(qū)財(cái)政局：內(nèi)控管理系統(tǒng)項(xiàng)目

來(lái)源： | 發(fā)布日期：2022-01-15 | 訪問(wèn)量：1

客戶概述

禪城區(qū)財(cái)政局于2003年組建成立，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個(gè)，下屬事業(yè)單位3個(gè)，工作人員104人。近年來(lái)，財(cái)政局以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在落實(shí)廣東省預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革中勇當(dāng)排頭兵，以數(shù)字化推動(dòng)財(cái)政管理體系改革，全面優(yōu)化提升財(cái)政資金管理績(jī)效，積極發(fā)揮財(cái)政在經(jīng)濟(jì)社會(huì)民生事業(yè)中的保障作用，以“鐵軍”精神踐行基層財(cái)政的時(shí)代擔(dān)當(dāng)，連續(xù)七年績(jī)效考核被評(píng)為“優(yōu)秀”，助力禪城區(qū)打造首善之區(qū)、創(chuàng)新中心、幸福家園。2019年末，佛山市禪城區(qū)財(cái)政局被評(píng)為“2019年度全國(guó)財(cái)政系統(tǒng)先進(jìn)集體”。

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業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)

1、部分行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)不全面

2、業(yè)務(wù)流程不合理,內(nèi)部控制方法簡(jiǎn)單

3、內(nèi)控建設(shè)流于形式，沒有實(shí)現(xiàn)流程再造

4、內(nèi)部控制的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)督流于形式

5、內(nèi)控制度建設(shè)在行政事業(yè)單位中缺少全局性

解決方案

系統(tǒng)功能符合行政事業(yè)單位內(nèi)控“以預(yù)算管理為主線、資金管控為核心”的理念。圍繞核心工作和內(nèi)控難點(diǎn)進(jìn)行信息化系統(tǒng)的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的內(nèi)控管理，包含預(yù)算編審、分解和下達(dá)（采用集成方式實(shí)現(xiàn)）、費(fèi)用支出管理、采購(gòu)過(guò)程管理、合同管理、資產(chǎn)管理等為一體的閉環(huán)管理內(nèi)控系統(tǒng)。

（1）建設(shè)立體化、全方位的統(tǒng)一內(nèi)部控制管理系統(tǒng)。實(shí)現(xiàn)費(fèi)用控制及報(bào)銷、采購(gòu)、合同、資產(chǎn)、低值易耗品等各經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制工作全環(huán)節(jié)、全流程內(nèi)控管理。

（2）實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制工作成果電子化、可視化全面展現(xiàn)和查詢。

（3）實(shí)現(xiàn)對(duì)內(nèi)控制度、規(guī)范、內(nèi)控策略的統(tǒng)一策略管理，對(duì)內(nèi)控管理業(yè)務(wù)的統(tǒng)一數(shù)據(jù)管理，對(duì)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)一監(jiān)控管理，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)處理和內(nèi)控工作的統(tǒng)一流程管理。

（4）實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管控相結(jié)合；實(shí)現(xiàn)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)和級(jí)別自動(dòng)識(shí)別、預(yù)警和處置，形成內(nèi)控。

（5）加強(qiáng)單位內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)管理的運(yùn)行監(jiān)控，促進(jìn)財(cái)務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

項(xiàng)目?jī)r(jià)值

內(nèi)控管理信息化是提高內(nèi)部控制管理水平的必由之路，它以信息網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，以內(nèi)控管理平臺(tái)化為手段，以提高內(nèi)控管理效能為目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)內(nèi)控管理全過(guò)程的規(guī)范化、程序化、制度化、公開化提供了必要條件，有利于提高行政事業(yè)單位內(nèi)部控制管理工作的公開性和及時(shí)性，有利于輔助行政事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控。為提升行政事業(yè)單位綜合管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制、加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，結(jié)合學(xué)院實(shí)際業(yè)務(wù)特點(diǎn)，提出建立單位層面與業(yè)務(wù)層面并舉的內(nèi)部控制體系，以經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)定期評(píng)估為長(zhǎng)效機(jī)制，以信息技術(shù)為手段，提升風(fēng)險(xiǎn)防范能力，最終實(shí)現(xiàn)學(xué)院內(nèi)部控制管理的系統(tǒng)化與常態(tài)化。

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